Liquidação empenhos
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Total:
R$ 242.913,96
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 7,80 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 12,69 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 12,69 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 12,69 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 12,69 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 12,69 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 12,69 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 38,07 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 66,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 129,75 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO. | R$ 200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100 MBPS. | R$ 200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A PICOS. CARGO: MOTORISTA. PERIODO DA VIAGEM: 30 05 2025. | R$ 230,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A PICOS. CARGO: MOTORISTA. PERIODO DA VIAGEM: 13 05 2025. | R$ 230,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A VEREADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PICOS-PI. PERIODO DA VIAGEM: 19 05 2025. | R$ 230,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VIGILANCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 19/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ZETTA 60AH. | R$ 450,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA EM TERESINA-PI, PERIODO DA VIAGEM: 07 05 2025 E 08 05 2025. | R$ 460,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PERIODO DA VIAGEM: 15 05 2025 E 16 05 2025. | R$ 460,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 16/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA EM TERESINA PI. PERIODO DA VIAGEM: 19 05 2025 E 20 05 2025. | R$ 460,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA. CARGO: MOTORISTA. PERIODO DA VIAGEM: 07 05 2025 E 08 05 2025. | R$ 460,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PERIODO DA VIAGEM: 06 05 2025 E 07 05 2025. | R$ 460,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS . | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A VEREADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI. PERIODO DA VIAGEM: 13 05 2025 A 15 05 2025. | R$ 690,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA AVEP- UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI. | R$ 800,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |