Detalhe despesa 0503013

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0503013

Mês

Maio

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

03/05/2021

Valor Empenhado

R$ 130,39

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 130,39

Valor Pago

R$ 130,39

Dados do Credor

Nome do credor

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

DOMITILA LOPES MONTE

CPF/Cnpj

923.656.473-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/05/2021

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 130,39

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/05/2021

Valor

R$ 130,39