Detalhe despesa 0902039

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Detalhes do Empenho

Empenho

0902039

Mês

Setembro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/09/2019

Valor Empenhado

R$ 460,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 460,00

Valor Pago

R$ 460,00

Dados do Credor

Nome do credor

EDIVAN RODRIGUES DA SILVA

CPF/Cnpj

040.078.533-12

Endereço

RUA FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JONATHAS LEITE DE SOUZA

CPF/Cnpj

890.357.803-10

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA CASA LEGISLATIVA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/09/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 460,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/09/2019

Valor

R$ 460,00