Detalhe despesa 0507003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0507003

Mês

Maio

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

07/05/2018

Valor Empenhado

R$ 230,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 230,00

Valor Pago

R$ 230,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSE MIGUEL DE SOUSA

CPF/Cnpj

010.290.383-25

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

PIO IX

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE MIGUEL DE SOUSA

CPF/Cnpj

010.290.383-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/05/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 230,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

07/05/2018

Valor

R$ 230,00